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民政局2018年决算公开
2019-10-29 09:06 夏英 穆棱市民政局

 

 

 

 

穆棱市民政局

2018年部门决算

 

目录

第一部分概况  

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

三、部门人员构成  

第二部分2018年部门决算公开报表  

一.收入支出决算总表  

二.收入决算表  

三.支出决算表   

四.财政拨款收入支出决算总表   

五.一般公共预算财政拨款支出决算表   

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七.一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表  

八.政府性基金财政拨款收入支出决算总表  

第三部分2018年部门决算情况说明  

第四部分名词解释  

 

 

第一部分概况  

一、部门主要职能  

(一)负责全市社会团体的成立、变更、注销登记;负责社会团体设立的分支机构、代表机构的登记;拟定全市社团有关规章制度并组织实施;对社会团体实施年度检查;对社会团体的活动进行监督检查,查处社会团体违法行为。  

(二)负责民办非企业单位的变更、注销、登记、监督、管理和年检工作;拟定全市民办非企业单位规章制度并组织实施;查处民办非企业单位违法行为。  

负责贯彻实施国家、省有关双拥优抚法律、法规;  

负责优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责国家机关工作人员伤残审核、呈报工作;负责现役军人(含武装警察部队)优抚工作;负责革命烈士褒扬的审核、申报工作;负责烈士纪念建筑物的管理工作;承担市双拥工作领导小组办公室工作。  

(四)负责军队退伍义务兵、转业志愿兵和复员干部的接收安置工作;承办退伍军人变籍的审核申报,中途退役的接收、安置、审批工作;组织开展军地两用人才开发使用工作;负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工、退休志愿兵的接收安置、住房建设、服务管理工作。  

(五)负责全市农村灾情的核查上报。救灾款物的接收、分配、发放和使用情况的监督检查;组织灾民转移安置,指导灾民开展生产自救;负责革命老区发展资金项目审定、申报和资金使用情况的监督检查;负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作,指导农村扶贫扶优工作;负责慈善协会和全市救灾捐助活动的日常管理工作;负责五保对象的供养和农村敬老院建设与管理工作。  

(六)负责全市基层政权和基层群众性自治组织建设;组织开展全市乡镇政务公开工作;组织全市村(居)委员会换届选举工作,指导村民和居民自治活动,推动基层民主政治建设;主管全市社区建设工作。负责《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》的贯彻实施,拟定全市婚姻管理工作政策及规范性文件;负责《收养法》、《中国公民收养子女登记办法》、《外国人在中华人民共和国收养子女登记办法》的贯彻实施。  

(七)负责建立实施全市城乡居民最低生活保障的管理制度;贯彻实施国家《城乡居民最低生活保障条例》和省有关法规、政策;制定本地城乡居民最低生活保障的规范性文件并组织实施;建立城乡居民最低生活保障工作微机管理系统和数据库。  

(八)负责《殡葬管理条例》的贯彻实施,拟定全市殡葬改革政策及规范性文件;指导乡(镇)殡葬改革工作。  

(九)负责研究和拟定全市行政区域发展规划;承办市政府交办的有关行政区划工作;负责乡(镇)的设立、撤销、更名和界线变更的审核及申报工作;负责全市市际行政区域边界勘界。承办市际和县(市)、乡(镇)、办事处边界争议的调处事务。贯彻实施地名管理法规;负责地名命名、更名和地名档案管理工作;负责全市地名标志设置与管理工作。制定并组织实施社会福利企事业发展规划,研究制定有关政策和管理办法,并指导福利事业单位的服务管理工作;依法保障收养对象的合法权益;负责社会福利机构和审核和业务管理。负责全市社会福利企业的管理、监督和资格认证:会同有关部门制定福利企业的扶持保护政策;保护社会福利企业残疾职工的合法权益。负责流浪乞讨人员的救助管理工作。指导全市社会福利彩票的销售工作。负责全市电脑福利彩票投注站审核、报批与管理。  

二、部门机构设置  

根据上述职责,穆棱市民政局内设办公室、社会组织管理办、基层政权建设和社区治理办3个机构。下辖殡仪馆、莲华公墓、城乡最低生活保障中心、城乡福利养老中心、退伍军人光荣院、殡葬管理所、老龄委7个独立核算的基层单位。下设婚姻登记站、救助站、2个非独立核算的下属单位。  

三、部门人员构成  

穆棱市民政局总编制73人,在职实有人数65人,其中:行政编制10人、在职7人,退休11人。事业编制63人,在职58人,退休15人。  

第二部分2018年部门决算表  

一.收入支出决算总表  

二.收入决算表  

三.支出决算表   

四.财政拨款收入支出决算总表   

五.一般公共预算财政拨款支出决算表   

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七.一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表  

八.政府性基金财政拨款收入支出决算总表  

第三部分2018年部门决算情况说明  

一、2018年决算总体情况

(一)收入支出决算表情况

2018年度,年初结转和结余819.87万元。决算财政拨款收入总额4778.24万元。其中包括:政府性基金预算拨款收入38.26万元。与2017年度财政拨款收入减少1214.32万元,减少25.4%。原因是专项抚恤类、社会福利类人员减少。决算支出总额5141.19万元。其中:社会保障和就业支出4915.46万元,医疗卫生与计划生育支出56.14万元,住房保障支出99.56万元。比2017年度减少1077.68万元,减少21.0%,原因是专项抚恤类、社会福利类人员减少。年末结转和结余456.92万元。  

(二)收入决算表情况

2018年度,财政拨款收入总额4778.24万元。其中:社会保障和就业支出类民政管理事务款行政运行项收入201.92万元,比2017年度减少74.71万元,减少37.0%,原因是行政运行项部分收入划分到新增行政事业单位离退休科目项。一般行政管理事务项收入24.07万元,本年度新增科目项。拥军优属项收入8万元,与2017年度增加2.01万元,增长25.0%,原因是慰问部队费用上调。老龄事务项收入37.9万元,比2017年度减少26.77万元,下降70.6%。原因是2017年度末退休人员死亡,工资和丧葬费用高于2018年度人员费用。行政区划和地名管理项收入5万元,与2017年度一致。部队供应项收入1万元,与2017年度收入一致。其他民政管理事务支出项收入165.20万元,与2017年度增长41.39万元,增长25.0%,原因是民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会事务等专项业务的支出增加。行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项收入29.15万元,2018年度新增科目。机关事业单位基本养老保险缴费支出项收入59.71万元,该科目年初未安排财政拨款预算,年中按规定相应调剂安排基本养老保险缴费部分财政拨款预算。机关事业单位职业年金缴费支出项收入0.39万元,2018年度新增科目。其他行政事业单位离退休支出项收入45.38万元,2018年度新增科目。抚恤款死亡抚恤项收入105万元,与2017年增加5万元,增加4.7%。与上年度基本一致。伤残抚恤项收入140万元,比2017年度增加70万元,增加50%。原因是退伍伤残人员年补助标准提高。在乡复员、退伍军人生活补助项收入177.13万元,与2017年度增长61.13万元,增长34.5%,原因是优抚对象生活补助标准提高。义务兵优侍金项收入457.05万元,与2017年度减少598万元,减少130.8%,原因是2017年度发放了之前两个年度的家庭优待金。其他优抚支出项收入143.02万元,与2017年度增加68.24万元,47.7%。原因是优抚对象生活补助标准提高。退役安置款退役士兵安置项收入259万元,与2017年度增加42.6万元,增加16.4%,主要是退役人员增加的原因。军队移交政府的离退休人员安置项收入57.5万元,与2017年度减少6.29万元,降低10.9%,原因是省专项指标下调。军队移交政府离退休干部管理机构项收入6.53万元,与2017年度减少0.22万元,减少3.3%,与2017年度基本一致。退役士兵管理教育项收入13.38万元,与2017年度减少1.6万元,减少11.9%,原因是退役培训人员减少。社会福利款儿童福利项收入8.92万元,与2017年减少12.1万元,减少135%,原因是福彩公益金项有部分孤儿生活补助资金。老年福利项收入268.58万元,与2017年度减少93.81万元,下降35.0%,是养老中心2017年度省专项下拨消防改造工程的原因。殡葬项收入1176.69万元,与2017年减少131.93万元,下降11.2%,主要是殡葬类收入减少的原因。社会福利事业单位项收入44.07万元,与2017年度增加9.73万元,增加22.0%,原因集中供养人员标准提高。其他社会福利支出项收入48.40万元,增加15.22万元,增加31.44%,原因是自费老人增加,收入返还相应加。残疾人事业款残疾人生活和护理补贴项收入513.99万元,与2017年度减少397.88万元,下降77.4%,原因是2017年度补发了2016年度和本年两个年度的生活补助。自然灾害生活补助款中央自然灾害生活补助项收入122万元,与2017年度减少42万元,下降34.4%,原因是灾情减少。特困人员救助供养款城市特困人员救助供养支出项收入23.23万元,与2017年度增加4.21万元,上升18.1%,原因是供养人员增加。农村特困人员救助供养项收入437.10万元,与2017年度减少75.66万元,下降17.3%,原因是特困供养人员减少。医疗卫生与计划生育支出类行政事来单位医疗款行政单位医疗项收入11.58万元,与2017年度减少0.37万元,减少3.1%,与上年度基本一致。事业单位医疗项收入27.91万元,与2017年度增加16.46万元,上升58.9%,原因是基层单位殡仪馆和莲华公墓2017年度没有交纳医疗保险。优抚对象医疗款优抚对象医疗补助项收入21万元,比2017年度减少3万元,下降14.2%,原因是优抚对象人员减少。住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项收入57.67万元,与2017年增加14.4万元,增长24.9%,原因是人员工资上调,公积金基数上调。提租补贴项收入42.51万元,与2017年度增长12.08万元,上升28.4%,原因是人员工资上调,基数上调。其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于社会福利的彩票公益金支出项收入38.26万元,与2017年减少98.46万元,下降257.3%,财政安排的福彩公益金项目减少。

(三)支出决算表情况

2018年度,财政拨款支出总额5141.19万元。其中:社会保障和就业支出类民政管理事务款行政运行项支出199.15万元,比2017年度减少170.13万元,减少85.4%,原因是行政运行项部分收入划分到新增行政事业单位离退休科目项。一般行政管理事务项支出14.78万元,本年度新增科目项。拥军优属项支出8万元,与2017年度增加2.01万元,增长25.0%,原因是慰问部队费用上调。老龄事务项支出37.41万元,比2017年度减少27.34万元,下降73.0%。原因是2017年度末退休人员死亡,工资和丧葬费用高于2018年度人员费用。行政区划和地名管理项支出10.88万元,与2017年度增加10.13万元,上升93.1%,原因是完成两年度的地名普查工作。部队供应项支出1万元,与2017年度支出一致。其他民政管理事务支出项支出175.04万元,与2017年度增长17.89万元,增长10.2%,原因是民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会事务等专项业务的支出增加。行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项支出29.15万元,新增科目项。机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出59.71万元,该科目年初未安排财政拨款预算,年中按规定相应调剂安排基本养老保险缴费部分财政拨款预算。。机关事业单位职业年金缴费支出项支出0.39万元,2018年度新增科目。其他行政事业单位离退休支出项支出45.38万元,2018年度新增科目。抚恤款死亡抚恤项支出105万元,与2017年减少43.23万元,下降41.1%。原因是优抚对象人员减少。伤残抚恤项支出140万元,比2017年度减少7.63万元,减少5.4%。原因是退伍伤残人员减少。在乡复员、退伍军人生活补助项支出177.13万元,与2017年减少3.12万元,减少1.7%,原因是优抚对象人员减少。义务兵优侍金项支出613.42万元,与2017年度减少501.68万元,减少81.7%,原因是2017年度发放了之前两个年度的家庭优待金。其他优抚支出项支出143.70万元,与2017年度增加10.04万元,6.9%。原因是优抚对象生活补助标准提高。退役安置款退役士兵安置项支出196.27万元,与2017年度减少121.1万元,61.7%,主要是退役人不定期领取安置金的原因。军队移交政府的离退休人员安置项支出57.02万元,与2017年度增加14.4万元,增长25.2%,原因是军队移交政府退休人员工资上调的原因。军队移交政府离退休干部管理机构项支出6.53万元,与2017年度减少5.52万元,减少84.5%,下拨专项指标减少。退役士兵管理教育项支出29.14万元,与2017年度增加22.63万元,增加77.6%,是退役培训使用结余资金的原因。社会福利款儿童福利项支出8.92万元,与2017年减少12.1万元,减少135%,原因是福彩公益金项有部分孤儿生活补助资金。老年福利项支出348.58万元,与2017年度增加66.19万元,上升18.9%,是养老中心2017年度省专项下拨消防改造工程,2018年度支出的原因。殡葬项支出1274.36万元,与2017年增加65.69万元,增长5.1%,主要是殡葬类费用增加的原因。社会福利事业单位项支出43.29万元,与2017年度增加4.73万元,增加10.9%,原因是供养老人生活费用增加。其他社会福利支出项支出48.40万元,增加5.22万元,增加10.8%,原因是供养老人生活费用增加。残疾人事业款残疾人生活和护理补贴项支出513.99万元,与2017年度减少400.12万元,下降77.8%,原因是2017年度补发了2016年度和本年两个年度的生活补助。自然灾害生活补助款中央自然灾害生活补助项支出164万元,2017年度支出为0万元,年初发放上一年度末的冬令救灾款。特困人员救助供养款城市特困人员救助供养支出项支出23.23万元,与2017年度增加4.21万元,上升18.1%,原因是供养人员支出增加。农村特困人员救助供养项支出437.10万元,与2017年度减少79.98万元,下降18.2%,原因是特困供养人员减少。医疗卫生与计划生育支出类行政事来单位医疗款行政单位医疗项支出11.58万元,与2017年度减少1.51万元,减少13.0%,原因是在职人员退休。事业单位医疗项支出27.91万元,与2017年度增加16.46万元,上升58.9%,原因是基层单位殡仪馆和莲华公墓2017年度没有交纳医疗保险。优抚对象医疗款优抚对象医疗补助项支出16.65万元,比2017年度减少14.43万元,下降86.6%,原因是优抚对象人员减少。住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出57.67万元,与2017年增加14.4万元,增长24.9%,原因是人员工资上调,公积金基数上调。提租补贴项支出41.90万元,与2017年度增长11.41万元,上升27.2%,原因是人员工资上调,基数上调。其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于社会福利的彩票公益金支出项支出70.03万元,与2017年减少71万元,下降101.3%,财政安排的福彩公益金项目减少。

(四)财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入总额4778.24万元,其中:一般公共预算财政拨款4739.98万元,与2017年度减少1115.85万元,减少23.5%,项目资金调减的原因。政府性基金预算财政拨款38.26万元,与2017年度减少98.46万元,减少257.3%,项目资金调减的原因。  

2018年度财政拨款支出总额5141.19万元,其中:一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出4915.46万元,与2017年度减少1032.99万元,减少21.0%,财政资金调减的原因。医疗卫生与计划生育支出56.14万元,与2017年增加0.52万元,增加0.9%,与2017年度基本一致。住房保障支出99.56万元,与2017年增加25.8万元,增长25.9%,主要是工资基数上调原因。政府性基金预算财政拨款其他支出70.03万元,与2017年减少71万元,减少101.3%,福彩公益金项目指标下调的原因。  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总合计5071.17万元,其中:社会保障和就业支出类民政管理事务款行政运行项基本支出199.15万元,比2017年度减少170.13万元,减少85.4%,原因是行政运行项部分收入划分到新增行政事业单位离退休科目项。一般行政管理事务项项目支出14.78万元,本年度新增科目项。拥军优属项项目支出8万元,与2017年度增加2.01万元,增长25.0%,原因是慰问部队费用上调。老龄事务项基本支出37.41万元,比2017年度减少27.34万元,下降73.0%。原因是2017年度末退休人员死亡,工资和丧葬费用高于2018年度人员费用。行政区划和地名管理项项目支出10.88万元,与2017年度增加10.13万元,上升93.1%,原因是完成两年度的地名普查工作。部队供应项项目支出1万元,与2017年度支出一致。其他民政管理事务支出项基本支出110.16万元,项目支出64.88万元,合计175.04万元,与2017年度增长17.89万元,增长10.2%,原因是民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会事务等专项业务的支出增加。行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项基本支出29.15万元,新增科目项。机关事业单位基本养老保险缴费支出项基本支出59.71万元,该科目年初未安排财政拨款预算,年中按规定相应调剂安排基本养老保险缴费部分财政拨款预算。机关事业单位职业年金缴费支出项基本支出0.39万元,2018年度新增科目。其他行政事业单位离退休支出项基本支出45.38万元,2018年度新增科目。抚恤款死亡抚恤项项目支出105万元,与2017年减少43.23万元,下降41.1%。原因是优抚对象人员减少。伤残抚恤项项目支出140万元,比2017年度减少7.63万元,减少5.4%。原因是退伍伤残人员减少。在乡复员、退伍军人生活补助项项目支出177.13万元,与2017年减少3.12万元,减少1.7%,原因是优抚对象人员减少。义务兵优侍金项项目支出613.42万元,与2017年度减少501.68万元,减少81.7%,原因是2017年度发放了之前两个年度的家庭优待金。其他优抚支出项项目支出143.70万元,与2017年度增加10.04万元,6.9%。原因是优抚对象生活补助标准提高。退役安置款退役士兵安置项项目支出196.27万元,与2017年度减少121.1万元,61.7%,主要是退役人不定期领取安置金的原因。军队移交政府的离退休人员安置项项目支出57.02万元,与2017年度增加14.4万元,增长25.2%,原因是军队移交政府退休人员工资上调的原因。军队移交政府离退休干部管理机构项项目支出6.53万元,与2017年度减少5.52万元,减少84.5%,下拨专项指标减少。退役士兵管理教育项项目支出29.14万元,与2017年度增加22.63万元,增加77.6%,是退役培训使用结余资金的原因。社会福利款儿童福利项项目支出8.92万元,与2017年减少12.1万元,减少135%,原因是福彩公益金项有部分孤儿生活补助资金。老年福利项项目支出348.58万元,与2017年度增加66.19万元,上升18.9%,是养老中心2017年度省专项下拨消防改造工程,2018年度支出的原因。殡葬项支出1274.36万元,其中:基本支出297.08万元,项目支出977.27万元,与2017年增加65.69万元,增长5.1%,主要是殡葬类费用增加的原因。社会福利事业单位项基本支出43.29万元,与2017年度增加4.73万元,增加10.9%,原因是供养老人生活费用增加。其他社会福利支出项基本支出48.40万元,增加5.22万元,增加10.8%,原因是供养老人生活费用增加。残疾人事业款残疾人生活和护理补贴项项目支出513.99万元,与2017年度减少400.12万元,下降77.8%,原因是2017年度补发了2016年度和本年两个年度的生活补助。自然灾害生活补助款中央自然灾害生活补助项项目支出164万元,2017年度支出为0万元,年初发放上一年度末的冬令救灾款。特困人员救助供养款城市特困人员救助供养支出项项目支出23.23万元,与2017年度增加4.21万元,上升18.1%,原因是供养人员支出增加。农村特困人员救助供养项项目支出437.10万元,与2017年度减少79.98万元,下降18.2%,原因是特困供养人员减少。医疗卫生与计划生育支出类行政事来单位医疗款行政单位医疗项基本支出11.58万元,与2017年度减少1.51万元,减少13.0%,原因是在职人员退休。事业单位医疗项基本支出27.91万元,与2017年度增加16.46万元,上升58.9%,原因是基层单位殡仪馆和莲华公墓2017年度没有交纳医疗保险。优抚对象医疗款优抚对象医疗补助项支出16.65万元,比2017年度减少14.43万元,下降86.6%,原因是优抚对象人员减少。住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项基本支出57.67万元,与2017年增加14.4万元,增长24.9%,原因是人员工资上调,公积金基数上调。提租补贴项基本支出41.90万元,与2017年度增长11.41万元,上升27.2%,原因是人员工资上调,基数上调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费894.50万元。其中:工资福利支出基本工资支出3.35万元,与2017年度增加15.41万元,增加5.6%,人员工资上调的原因。津贴补贴支出169.01万元,与2017年度增长35.73万元,人员工资上调的原因。奖金支出50.90万元,与2017年度增长1.09万元,上升2.1%,工资上调的原因。机关事业单位基本养老保险缴费支出45.62万元,2017年度增长18.62万元,上升40.8%,2017年度末下此科目原因。职业年金缴费支出5.07万元,2017年度0万元,2017年度未下此科目的原因。职工基本医疗保险缴费支出26.18万元,与2017年增长1.64万元,上升6.2%,工资基数上调的原因。其他社会保障缴费5.50万元,与2017年减少23.73万元,下降431.4%,2017年度未单分此科目,多项缴费下到此科目,所以导致此科目金额比效大的原因。住房公积金支出57.67万元,与2017年度增加14.41万元,上升24.9%,基数上调的原因。其他工资福利支出90.67万元,与2017年度增加73.96万元,上升81.5%,主要是2017年度未下到此科目原因。对个人和家庭的补助退休费支出91.13万元,与2017年减少36.03万元,下降39.5%,2017年度未单独建立此科目的原因。抚恤金支出5.83万元,与2017年减少71.42万元,减少1225.0%,原因是2017年度因公牺牲的丧葬费列到行政运行的个人和家庭补助支出的抚恤金里。生活补助支出16.16万元,与2017年减少27.07万元,下降167.5%,原因是基层单位2017年度退休人员工资未上线,2018年度上线的。救济费支出39.72万元,与2017年度减少14.4万元,下降36.2%,精简下放人员减少的原因。医疗费补助支出17.37万元,与2017年增加15.46万元,增加89.0%,原因是2017年度医疗费没有单独列到此科目。奖励金支出0.07万元,与2017年度基本一致。其他对个人和家庭的补助支出0.26万元,与2017年度增加0.13万元,增加50.0%,主要是科目列项的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费合计114.67万元。其中:商品和服务支出办公费支出15.65万元,与2017年度减少4.99万元,减少31.8%,人员经费每年压减5%的原因。印刷费支出2.97万元,与2017年减少0.73万元,减少24.5%,人员经费每年压减5%的原因。手续费支出0.07万元,与2017年度基本一致。水费支出0.49万元,与2017年度基本一致。电费支出4.86万元,与2017年度基本一致。邮电费支出1.78万元,与2017年度减少1.39万元,减少78.0%,主要是经费压减的原因。取暖费支出21.02万元,与2017年度增加11.24万元,增加53.4%,主要是老龄事务2018年度新增了取暖费用的原因。差旅费支出14.97万元,与2017年度增加4.6万元,增加30.7%,主要是外出

工作增加的原因。维护费支出1.62万元,与2017年度基本一致。培训费支出0.41万元,与2017年度减少0.46万元,主要是培训会议减少的原因。公务接待费支出0.51万元,与2017年度减少0.26万元,下降50.9%,主要是按要求

压减公务接待费用的支出。劳务费支出5万元,与2017年度增加2.9万元,增加58.0%,老龄事务新增加劳务费用的原因。公务用车运行维护费支出8.71万元,与2017年度增加1.03万元,增加11.8%,公务车辆修理费用增加的原因。其他交通费用支出31.70万元,与2017年度减少5.73万元,下降18.0%,主要是人员调动和退休的原因。税金及附加费用支出0.27万元,2017年度0万元,新增加科目。其他商品和服务支出0.66万元,2017年度0万元,本年新增加科目。资本性支出办公设备购置支出3.97万元,与2017年度增加3.26万元,增加82.1%,主要是购置办公设备增加的原因。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表情况

2018年度民政系统“三公”经费决算数为9.22万元,与年初预算数减少5.34万元,公务用车运行维护费减少。  

因公出国(境)经费0万元,与年初预算数持平。  

公务接待费0.51万元,比年初预算数增加0.12万元,增加23.5%,主要是公墓接待外地购墓人员次数增加的原因。  

公务用车购置及运行经费8.71万元。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.71万元,比2018年度预算减少5.46万元,主要原因的车辆费用减少。  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度民政局政府性基金预算财政拨款收入38.26万元,与2017年度收入减少98.46万元,下降257.3%,主要是福彩公益金项目减少的原因。  

2018年度民政局政府性基金预算财政拨款支出70.03万元,与2017年度支出减少70.97万元,主要是福彩公益金项目减少的原因。  

二、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费

2018年度,民政局机关运行经费财政拨款决算25.19万元。较2018年度减少2.78 万元,下降11.0%。主要原因是专项业务费减少。  

(二)政府采购情况

2018年度,民政局政府采购支出235.31万元。其中:政府采购货物支出61.6万元、政府采购工程支出161.12万元。其他采购支出12.59万元。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年度末,共有国有资产5147.27万元。其中:固定资产2694.39万元。一是房屋共1.35万平方米,账面价值1583.07万元。二是车辆 12台,账面价值126.01万元,其中:一般公务用车1台、小型载客汽车3台,大中型载客汽车1台,其他车辆7台。三是单位价值50万元以上的大型设备8台(套),账面价值491.75万元。其他固定资产账面价值493.56万元。流动资产账面价值2452.88万元。  

(四)关于预算绩效管理工作开展情况

根据有关规定,2018年民政局系统实行绩效目标管理的项目9个,涉及决算资金金额2715.21万元。其中:残疾人两项生活补贴资金513.98万元,本年度资金分配计划发放困难残疾人护理补贴1464人,204.47万元,重度残疾人生活补贴471人,64.9万元,同时享受困难和重度的904人,244.61万元。年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标100%。高龄补贴资金268.58万元,本年度资金分配计划发放80岁-89岁老人1574人,支出208.22万元。发放90岁-99岁老人481人、支出57.72万元,100岁以上老人11人,支出2.64万元。年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标100%。民政事业费资金64.88万元,本年度资金分配计划用于民政各类资金的专项业务费,办公费用类50.82万元,印刷费5.9万元,差旅费类8.16万元。年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标优。退役士兵自主就业金资金196.27万元,本年度资金分配计划自主就业、自谋职业一次性补助金181.7万元。待安置期间生活费14.57万元。年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标95%以上。优抚对象补助经费资金565.83万元,本年度资金分配计划在乡复员退伍军人生活补助金177.12万元,伤残抚恤支出140万元,死亡抚恤支出105万元,其他优抚支出143.7万元。年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标95%以上。义务兵家庭优待金资金613.42万元,本年度资金分配计划2014年以前入伍的50.4万元,2014年入伍的57.32万元,2015年入伍的39.63万元,2016年入伍第一年的73.06万元,2016年入伍第二年的196.19万元,2017年入伍第一年的196.82万元。年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标100%。农村特困人员集中供养生活费资金116.86万元,本年度资金分配计划116.86万元,年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标优。其他专项业务费资金65.86万元,本年度资金分配计划65.86万元,年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标优。建墓工程资金309.53万元,本年度资金分配计划修建大型墓127.66万元;中型墓37.23万元;小型墓42.39万元;开发新区52.64万元;八角房将军园上道49.61万元。,年度绩效指标值,产出指标、效益指标、服务对象满意度指标100%。

第三部分名词解释  

根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指民政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息建设等专项业务的支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含八路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。抚恤(款)义务兵优待金(项):反映用于义务兵优待方面的支出。抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。社会福利(款)社会福利 事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员供养支出。特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员供养支出。医疗卫生与计划生育支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项)反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

问询电话:8151911 联系人:夏英  

附件【殡仪馆2018绩效目标申报表(新).xls已下载
附件【局机关残疾人生活补助.xlsx已下载
附件【局机关高龄补贴绩效表.xlsx已下载
附件【局机关民政事业费绩效表.xlsx已下载
附件【局机关退役安置绩效表.xlsx已下载
附件【局机关义务兵优待金绩效表.xlsx已下载
附件【局机关优抚经费绩效表.xlsx已下载
附件【莲华公墓2018绩效-建设墓穴.xls已下载
附件【养老中心绩效-农村集中供养 (1).xls已下载
附件【2018年度部门决算公开表.xls已下载
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